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兰州高新区管委会(机关本级)2016年度部门决算公开情况说明

发布时间:2017-09-21   浏览次数:次   来源:兰州高新区

  一、主要职能
  兰州高新区是1991年国务院批准设立的首批27个家国家高新区之一,党工委、管委会是兰州市委、市政府的派出机构,行使市级经济、行政和社会管理权限。2014年,市委、市政府决定,兰州高新区在空间布局上“东进北扩”,空间布局调整为“一区五园”,整建制托管榆中县定远镇、连搭镇,现辖雁滩园区、榆中园区、九州经济开发区、七里河园区、和平工业园,规划面积182.77平方公里。
  二、单位基本情况
  管委会机关内设一办十局,分别为:党政办公室、组织人事和社会保障局、党群工作局、监察局、经济发展和科技局(安全生产监督管理局)、招商服务局、财政局、国土规划局、建设和房产管理局(环境保护局)、社会事业和农村工作局、执法分局;下辖一个街道办。9个下属事业单位,分别为:建设工程安全质量监督管理站、中国兰州留学人员创业园管理中心、规划土地执法监察队、房地产交易中心、征地拆迁办公室、社会保障服务中心、人才交流中心、劳动保障监察大队和创业服务中心。截止2016年12月31日,机构编制管理部门核定编制人数184人,其中参照公务员法管理人员82人、财政补助人员38人,经费自理人员64人。年末在职职工实有人数164人,其中参照公务员法管理人员82人、财政补助人员84人,经费自理人员44人。
  三、部门决算情况说明
  1.收入情况
  我单位2016年度收入401677911.62元;其中一般公共预算财政拨款收入393917911.62元,占总收入的98.07%;政府性基金财政拨款收入7760000.00元,占总收入的1.93%。
  2.支出情况
  我单位2016年支出347410323.71元;其中基本支出35779585.36元,占总支出10.30%;项目支出311630738.35元,占总支出89.70%。
  3.结转结余情况
  2016年年末,我单位结余结转资金54267587.91元,主要为项目支出结转资金。
  四、“三公”经费说明
  2016年度实际支出“三公”经费3002962.00元,其中:业务招待费用22239.00元(国内公务接待25批次、150人),公务用车运行维护费2980723.00元,为30辆租赁用车费用。
  五、机关运行费用  
  我单位2016年度机关运行经费支出14471853.27元,比上年度支出12967518.92元上升11.60%,主要原因为:由于工作需要,2016年人员增加在编及临聘人员80人,造成机关运行费用上升。
  六、政府采购支出说明
  2016年我单位政府采购实施39项44674909.58元,其中:政府采购工程类实施12项17199219.58元、政府采购货物类实施9项2809090.00元,政府采购服务类实施18项24666600.00元。
  七、国有资产占用情况
  截止2016年12月31日,我单位年末资产共计60206289.23元,其中固定资产5938701.32元,无车辆及50万元以上通用设备。
  八、绩效管理情况
  (一)依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率。以完成部门职能目标为中心,合理分配财政资金,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
  (二)进行部门决算分析。我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。 
  (三)提出改进措施。认真总结经验,查找不足,今后将继续提高财务人员业务综合素质,加强财务管理,提升预决算编制水平,提高资金的使用效率,加大往来款项清理力度,防范债务风险。
  附:
  1.收入支出决算表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   
附件:2016年度部门决算公开附表
                                            2017年9月21日

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