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兰州高新区管委会2016年度部门决算公开情况说明

发布时间:2017-09-21   浏览次数:次   来源:兰州高新区

  一、主要职能
  兰州高新区是1991年国务院批准设立的首批27个家国家高新区之一,党工委、管委会是兰州市委、市政府的派出机构,行使市级经济、行政和社会管理权限。2014年,市委、市政府决定,兰州高新区在空间布局上“东进北扩”,空间布局调整为“一区五园”,整建制托管榆中县定远镇、连搭镇,现辖雁滩园区、榆中园区、九州经济开发区、七里河园区、和平工业园,规划面积182.77平方公里。
  二、单位基本情况
  我单位下属预算单位共计9家:管委会机关(内设一办十局及一个街道采用集中核算)及8家行政事业单位(定远镇政府、连搭镇政府、定远学区、连搭学区、定远卫生院、连搭卫生院、公安分局、创业中心)。截止2016年12月31日,机构编制管理部门核定编制人数710人,其中行政编制86人、参照公务员法管理人员97人、财政补助人员463人,经费自理人员64人。年末在职职工实有人数727人,其中行政编制51人、参照公务员法管理人员97人、财政补助人员529人,经费自理人员50人。
  三、部门决算情况说明
  1.收入情况
  我单位2016年度收入669844691.34元;其中一般公共预算财政拨款收入659366300.00元,占总收入的98.44%;政府性基金财政拨款收入7960000.00元,占总收入的1.19%;事业收入2518391.34元,占总收入的0.37%。
  2.支出情况
  我单位2016年支出593231999.76元;其中基本支出146023062.36元,占总支出24.61%;项目支出447208937.40元,占总支出75.39%。
  3.结转结余情况
  2016年年末,我单位结余结转资金248370277.97元(含创业中心年初结转170145812.25元),主要为项目支出结转资金。
  四、“三公”经费说明
  2016年度实际支出“三公”经费3371419.89元,其中:业务招待费用22239.00元(国内公务接待25批次、150人),公务用车运行维护费3349180.89元,为自有16辆(其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆)及30辆租赁用车费用。
  五.机关运行费用
  我单位2016年度机关运行经费支出18515673.85元,比上年度支出19743973.55元下降6.22%,主要原因为:严格执行“中央八项规定、六条禁令”、《甘肃省双十条规定》及省市有关文件要求,控制支出,厉行节约,精打细算,发挥资金的最大效益。
  六、政府采购支出说明
  2016年我单位政府采购实施39项44674909.58元,其中:政府采购工程类实施12项17199219.58元、政府采购货物类实施9项2809090.00元,政府采购服务类实施18项24666600.00元。
  七、国有资产占用情况
  截止2016年12月31日,我单位年末资产共计859125346.39元。固定资产为86099360.21元,其中:房屋建筑物70003.56平方米,共计金额63693396.40元;车辆共计16辆,共计金额2303498.65元,无50万元以上通用(专用)设备。
  八、绩效管理情况  
  (一)依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率。以完成部门职能目标为中心,合理分配财政资金,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
  (二)进行部门决算分析。我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度,决算报表遵循实事求是的原则,尽量做到真实完整地反映本单位实际财务状况。 
  (三)提出改进措施。认真总结经验,查找不足,今后将继续提高财务人员业务综合素质,加强财务管理,提升预决算编制水平,提高资金的使用效率,加大往来款项清理力度,防范债务风险。
 
  附:
  1.收入支出决算表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  
附件:2016年度部门决算公开附表

                                   兰州高新区管委会
                                                         2017年9月21日

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