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榆中县连搭学区部门决算公开的补充说明

发布时间:2017-09-21   浏览次数:次   来源:兰州高新区

  (一)部门决算表
  本单位公开8张部门决算表格(附后),包括:
  1、收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。
  2、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
  (二)部门决算说明
  1.关于“三公”经费支出说明。
  我单位没有 “三公”经费支出。
  2.关于事业运行经费支出说明。
  本单位 2016 年度事业运行经费支出222000元(本项在决算表的其他教育支出中体现)即:学区办公费支出70000元、教师培训费支出152000元。
  3.关于政府采购支出说明。
  本单位2016 年度没有政府采购支出。
  4.关于国有资产占用情况说明。
  截至2016年12月31日,我单位没有公务用车辆;我单位没有价值50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设。
  5.关于人员经费支出的说明
  (1)收入情况分析
  连搭学区2016年收入20511747.00元,2016年收入42945677.77元,增加22433930.77元,主要是人员增加和人员工资增加。全部属于财政拨款收入。
  (2)支出情况
  连搭学区2016年支出42723677,77元。其中:工资福利支出30236238.67元,占总支出的71%;个人和家庭的补助12487439.1元,占总支出的29%。
  (3)结转结余情况
 连搭学区2016年末无结转资金。
  (4)人员情况
    2016年末实有人员330人,其中在职人员221人,退休109人。
  6.其他教育支出支出
  其他教育支出222000元,即:学区办公费支出70000元、教师培训费支出152000元。
  7.绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算绩效管理要求,我单位逐步开展绩效评价。
   
附件:连搭学区2016年度部门决算公开附表
                      榆中县连搭学区
                      2017年9月21日

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