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榆中县定远学区部门决算公开说明

发布时间:2017-09-21   浏览次数:次   来源:兰州高新区

  (一)部门决算表
  本单位公开8张部门决算表格(附后),包括:
  1、收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。
  2、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格做零报告(即列出空表并附说明)。
  (二)部门决算说明
  1.关于“三公”经费支出说明。
  2016年度我单位无 “三公”经费此项支出。
  2.关于事业单位运行经费支出说明。
  本部门 2016 年度单位运行经费支出1536826.9元,其中包括学区办公费44602元,取暖费1436949.9元(其中包括教师取暖补助与歇驾嘴小学取暖费补助),工会经费支出840元,其他商品和服务支出54435元。
  3.关于政府采购支出说明。
  本部门 2016 年度无政府采购支出
  4.关于人员经费支出的说明。
  截至2016年12月31日,本部门实有人员137人,其中在职人员99人,退休38人。本部门人员经费收支16482407.96元。
  (1)收入支出结构分析
  工资福利支出:13558871.60元,占总支出74.23%;其中小学13558871.60元。
  对个人和家庭的补助2968138.36元,占总支出16.25%;其中小学2968138.36元.
  (2)收入支出对比分析
  与上年各项收入支出的对比分析2015年收支为:8125008.24元,2016年收支为16482407.96元. 由于2016年在职和退休人员都有调标,又增加选调的14名教师,基本工资、取暖补助及奖金等都有增加。鉴于上述情况,财政拨款总额比上年度大幅增加,所以存在与上年度有较大差异。
  5.关于其他教育支出的说明。
  其他教育支出共计247979.00元,其中包括培训费100000元、歇驾嘴小学搬迁费10000元、学区办公费48000元、歇驾嘴小学学生午餐补89979元。
  6.绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算绩效管理要求,我部门将逐步开展绩效评价。
  
附件:2016年度部门决算公开附表

                       
                       榆中县定远学区
                               2017年9月21日

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